발주서 처리
발주서 파일을 올리면 탭별로 상품을 매칭하고, 사입처별 발주서를 한 번에 다운로드합니다.
발주서 파일 업로드
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여러 파일 동시 업로드 가능
변환 기록
최근 20건의 변환 기록을 확인하고 재다운로드할 수 있습니다.
🚚 송장 관리
채널별 발주서 업로드 → 송장 입력 → 채널별 송장 파일 다운로드
💡 발주서 처리 탭에서 ERP 발주 확정 시 자동으로 주문 데이터가 저장됩니다.
🔍 발주처 검색
고객명 또는 주문번호로 해당 주문이 어느 사입처로 언제 발주되었는지 찾습니다.
※ 주문 정보는 ERP 발주 확정 시 저장된 채널 주문 내역(orders)에서 찾고, 발주처는 같은 상품/옵션·비슷한 시기의 사입처 발주 내역(purchase_orders)에서 추정해서 보여줍니다.
상품명 매칭은 정확히 일치하지 않을 수 있으니 참고용으로 사용해주세요.
사입처 양식 관리
사입처 엑셀 양식을 등록하고 표준 필드와 매핑합니다.
표준 필드 관리
헤더 매핑에서 선택할 수 없는 필드를 직접 추가합니다. (예: 주문경로, 상품코드 등)